水戸ホーリーホック：2023年1月期決算速報〜堅実な決算〜

堅実な決算

営業収入（売上高）

営業収入の内訳（単位：百万円）

2022年もコロナ禍で引き続き苦しい状況でしたが、新規パートナー契約・既存パートナー増額により広告料収入が過去最高となり、売上高も10億2千万円で過去最高売上高を更新、初めて10億円を超えることができました。入場料収入や物品販売収入、ファンクラブ収入は、予想よりも入場者が戻ってこなかった影響が大きく、予算を達成することができませんでしたが、前述した広告料収入が5億円を超え、またクラウドファンディングでも多くの皆様にご支援をいただき、売上高全体で前期比約2億円増、予算比でも約5千万円増となりました。

3ヵ年売上目標

営業費用

支出面では、コロナ禍明けに一気に加速できるような組織体制を築くべく、業務委託を増員したため、全体で予算比約5千万円増となりましたが、営業利益は約5百万円、当期純利益は約6百万円と、4期ぶりの黒字を計上することができました。

営業費用の内訳（単位：百万円）

水戸ホーリーホックのチーム人件費と順位の推移

当期利益と自己資本比率

今期（2024年1月期）の予算と現状について

限られたリソースで最大限の効果を出すべく、今期は「関係性」「収益性」「独自性」の3つを大事にする中で、何よりも「集客」に力を入れることとしております。今期は平均4,500人を目指し、集客重点試合を年間数試合設定、告知方法を工夫しながら、コア層だけでなくコロナ前までご来場いただいていた方々や新規の方々へのアプローチを強化し、ファンベースの底上げを図ります。部署横断的な集客重点試合への関わりは勿論のこと、昨年から拡大した自分たちのお膝元であるホームタウンでの活動を強化することで、地域の皆様に知っていただくだけでなく、応援いただき、試合に来場される方を増やす、本質的な活動をしてまいります。併せて、招待比率にもこだわり、目先の集客に寄せた招待券のバラマキは行わず、チケットを購入してご来場いただけるよう、クラブやスタジアム、試合の価値を高めてまいります。

新スタジアム構想・アカデミー拠点整備

新スタジアム構想については、「コンセプト」「設計」「建設」「ファイナンス」と4つの軸に分けて、スタジアム建設に長けた有識者の皆様と協議を重ね、昨年10月に、コンセプトと今後の進め方について進捗を発表させていただきました。「クラブの取り組みを人、街の成長につなげる」を軸に、スポーツエンターテインメント／ウェルビーイング／教育の3つをコンセプトに計画を進めております。候補地につきましては、ホームタウン15市町村の中から複数の候補地に絞り込み、Jリーグが掲げる理想のスタジアム要件を充足する場所として検討を進めております。新スタジアム建設により、来場を増やしホームタウンの消費につなげる定量目標に加え、ホームタウンのウェルビーイングにつながる定性目標も追求してまいります。

【新スタジアム建設に向けた今後のスケジュール（予定）】

・2023年 計画を具体化し、行政との協議推進

・2024年 計画予定地の発表

・2025年 設計

・2026年 着工

・2028年 竣工

新しいアカデミー拠点整備事業については、水戸市並びに水戸市サッカー協会とともに、企業版ふるさと納税を活用した資金調達での建設を予定しており、賃借する用地、工事会社の選定、金額の算出、設計・開発等も進んでおります。当初の予定より進捗が遅れておりますが、今年度中の工事着工、来春の竣工を目指し、計画を進めてまいります。